Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 571.122.569
Nro. Solicitud de Transferencia
175773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.127.179
Retención DNCP
₲ 2.035.273
Retención IVA
₲ 15.576.070
Retención Renta
₲ 10.384.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117340
Monto Contrato
₲ 1.903.741.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.810.423.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.810.423.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301786
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1