Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 652.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.515.636
Retención DNCP
₲ 2.325.273
Retención IVA
₲ 17.795.455
Retención Renta
₲ 11.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116645
Monto Contrato
₲ 1.305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.825.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.825.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293743
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1