Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 391.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175149
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.309.382
Retención DNCP
₲ 1.395.163
Retención IVA
₲ 10.677.273
Retención Renta
₲ 7.118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116645
Monto Contrato
₲ 1.305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.825.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.825.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293743
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1