Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 118.148.481
Nro. Solicitud de Transferencia
139147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.357.057
Retención DNCP
₲ 421.039
Retención IVA
₲ 3.222.231
Retención Renta
₲ 2.148.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117357
Monto Contrato
₲ 1.041.711.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.648.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 990.648.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301790
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1