Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 265.143.023
Nro. Solicitud de Transferencia
123570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.146.194
Retención DNCP
₲ 944.874
Retención IVA
₲ 7.231.173
Retención Renta
₲ 4.820.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117357
Monto Contrato
₲ 1.041.711.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.648.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 990.648.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301790
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1