Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 162.501.678
Nro. Solicitud de Transferencia
79209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.536.141
Retención DNCP
₲ 579.097
Retención IVA
₲ 4.431.864
Retención Renta
₲ 2.954.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117974
Monto Contrato
₲ 549.862.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.909.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.909.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301793
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEEDIFICIOS Y LOCALES DELA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS FF.MM. (DICOSO)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1