Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 249.074.308
Nro. Solicitud de Transferencia
32350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.865.138
Retención DNCP
₲ 887.610
Retención IVA
₲ 6.792.936
Retención Renta
₲ 4.528.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116215
Monto Contrato
₲ 1.312.047.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.247.733.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.733.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295903
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de la Cuadra y Comedor de Tropas de la Escuela de Caballeria
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1