Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0028634
Monto de la Factura
₲ 112.273
Nro. Solicitud de Transferencia
143425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.865
Retención DNCP
₲ 408
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CE-14001-18-156397
Monto Contrato
₲ 18.170.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.070.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329987
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica