Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0027573
Monto de la Factura
₲ 17.833.190
Nro. Solicitud de Transferencia
79153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.959.039
Retención DNCP
₲ 63.551
Retención IVA
₲ 486.360
Retención Renta
₲ 324.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CE-14001-18-156397
Monto Contrato
₲ 18.170.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.070.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329987
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica