Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0086091
Monto de la Factura
₲ 14.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.263.776
Retención DNCP
₲ 53.451
Retención IVA
₲ 409.064
Retención Renta
₲ 272.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
CE-12002-16-134366
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.529.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.529.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307943
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camioneta Toyota Land Cruiser
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica