Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0696065
Monto de la Factura
₲ 169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71005
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CE-11001-11-20788
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.592.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.592.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206557
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales