Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0014288
Monto de la Factura
₲ 14.955.800
Nro. Solicitud de Transferencia
157208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.951.859
Retención DNCP
₲ 52.209
Retención IVA
₲ 407.885
Retención Renta
₲ 543.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-23017-25-253938
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.951.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.951.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460813
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - MINIVAN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania