Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.603.955
Retención DNCP
₲ 1.160.473
Retención IVA
₲ 8.972.727
Retención Renta
₲ 8.972.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CE-11001-22-216491
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.603.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.603.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416427
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional