Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006082
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45870
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.590.909
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 3.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-12006-17-147005
Monto Contrato
₲ 412.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.068.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.068.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328323
Nombre de la Licitación
Servicio de Actualización y Mantenimiento para el Sistema de Tesorería (SITE)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871