Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0209496
Monto de la Factura
₲ 446.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71667
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-49894
Monto Contrato
₲ 446.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.709.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.709.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229567
Nombre de la Licitación
CVE 02/2012 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)