Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000719
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-52410
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.198.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA COMUN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)