Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008138
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75512
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-52397
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)