Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016920
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-65067
Monto Contrato
₲ 650.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.445.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.445.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)