Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006151
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72589
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-67459
Monto Contrato
₲ 320.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.062.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.062.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)