Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-65069
Monto Contrato
₲ 82.772.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.367.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.367.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)