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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 89.839.200
Nro. Solicitud de Transferencia
117456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.435.446

Retención DNCP
₲ 320.154
Retención IVA
₲ 2.450.160
Retención Renta
₲ 1.633.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNICO CONSULTORES S.A.
RUC
80039111-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-54481
Monto Contrato
₲ 299.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.306.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.306.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240559
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE DISEÑO DE OBRA PARA EL HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)