Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016388
Monto de la Factura
₲ 6.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82977
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-53006
Monto Contrato
₲ 276.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.221.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.221.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA DE SANTA ROSA DEL AGUARA' Y
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)