Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21359
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
127/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-66814
Monto Contrato
₲ 99.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.527.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.527.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242737
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTERILIZADORA POR GAS PLASMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma