Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000714
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-49695
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.671.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.671.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229425
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES PLURIANUAL - AD REFERENDUM.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)