Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112357
Monto de la Factura
₲ 177.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-65071
Monto Contrato
₲ 383.942.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.926.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.926.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)