Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0237060
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-65059
Monto Contrato
₲ 152.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.266.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.266.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)