Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006480
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160130
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
201/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-62264
Monto Contrato
₲ 260.867.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.080.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.080.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243322
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DIALISIS FRESENIUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)