Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 3.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.147.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-56035
Monto Contrato
₲ 45.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.956.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.956.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240917
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MAMOGRAFIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)