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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0088969
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62475
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-50855
Monto Contrato
₲ 28.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.931.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.931.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240688
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO, PARA BOQUERON Y PRESIDENTE HAYES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)