Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-93014
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.107.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.107.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274550
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS POR REPRESENTACION EXCLUSIVA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas