Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000901
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-92027
Monto Contrato
₲ 1.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.590.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria