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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0048863
Monto de la Factura
₲ 107.039
Nro. Solicitud de Transferencia
72084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.039

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-7133
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.545.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.545.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica