Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0046923
Monto de la Factura
₲ 2.861.875
Nro. Solicitud de Transferencia
62403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-7133
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.545.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.545.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica