Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0051112
Monto de la Factura
₲ 4.316.547
Nro. Solicitud de Transferencia
78888
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.316.547
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-7133
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.545.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.545.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica