Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015838
Monto de la Factura
₲ 2.499.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-8111
Monto Contrato
₲ 24.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.787.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.787.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193045
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo de sanitarios p/ casetas de seguridad
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica