Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012880
Monto de la Factura
₲ 1.249.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-8111
Monto Contrato
₲ 24.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.787.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.787.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193045
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo de sanitarios p/ casetas de seguridad
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica