Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 38.295.240
Nro. Solicitud de Transferencia
51408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.295.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-19946
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.444.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.444.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206523
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica