Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003461
Monto de la Factura
₲ 1.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.796.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-18851
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.620.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.620.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193016
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de máquinas fotocopiadoras y fax
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica