Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 1.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114377
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR
RUC
80072303-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12007-12-59697
Monto Contrato
₲ 8.834.866.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.239.014.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.239.014.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244199
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion