Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.465.416.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.465.416.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR
RUC
80072303-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CE-12007-12-54908
Monto Contrato
₲ 4.930.833.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.344.566.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.566.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240993
Nombre de la Licitación
CVE 04 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS PÚBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion