Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006040
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CE-12009-10-14864
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.916.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.916.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190083
Nombre de la Licitación
SERVICIOS FUNEBRES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia