Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 1.035.551.277
Nro. Solicitud de Transferencia
140178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.012.872
Retención DNCP
₲ 3.690.328
Retención IVA
₲ 28.242.308
Retención Renta
₲ 18.828.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-121715
Monto Contrato
₲ 4.841.519.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.362.120.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.362.120.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312097
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas