Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 1.249.208.974
Nro. Solicitud de Transferencia
139928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.514.572
Retención DNCP
₲ 4.451.727
Retención IVA
₲ 34.069.336
Retención Renta
₲ 22.712.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROTEC
RUC
80077299-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-122230
Monto Contrato
₲ 4.860.025.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.339.531.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.339.531.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312099
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas