Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 2.148.425.050
Nro. Solicitud de Transferencia
139864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.691.907
Retención DNCP
₲ 7.656.206
Retención IVA
₲ 58.593.410
Retención Renta
₲ 39.062.274
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROTEC
RUC
80077299-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-122230
Monto Contrato
₲ 4.860.025.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.339.531.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.339.531.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312099
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas