Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 68.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.740.940
Retención DNCP
₲ 242.605
Retención IVA
₲ 1.856.673
Retención Renta
₲ 1.237.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-129611
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.357.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.357.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301685
Nombre de la Licitación
MOPC CE Nº 11/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas