Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010854
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-125019
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.139.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.139.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295626
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas