Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001121
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.871.600
Retención DNCP
₲ 21.993
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA DISCIPLINA S.A.
RUC
80090045-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12005-23-225024
Monto Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.193.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.193.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421993
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de recolección de residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4