Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000682
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104167
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.905
Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA DISCIPLINA S.A.
RUC
80090045-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12005-23-225024
Monto Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.193.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.193.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421993
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de recolección de residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4