Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 6.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.433.392
Retención DNCP
₲ 24.108
Retención IVA
₲ 184.500
Retención Renta
₲ 123.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-112770
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.431.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.431.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas