Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 27.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137872
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.733.568
Retención DNCP
₲ 96.432
Retención IVA
₲ 738.000
Retención Renta
₲ 492.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-112770
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.431.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.431.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas